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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3709	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº88/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023.	0,00	2.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº88/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023.	2.480,00
22/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº88/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.480,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003709/2024 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			2.480,00
TOTAL		2.480,00	2.480,00	2.480,00
SALDO A PAGAR				0,00