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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	371	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2024 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	0,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2024 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	168.000,00
31/01/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52957 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.		28.000,00
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
29/02/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2024 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53487 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024		28.000,00
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
27/03/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53931 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024.		28.000,00
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
30/04/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54410 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024.		28.000,00
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
29/05/2024	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54868 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024.		28.000,00
11/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54868 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024.			28.000,00
TOTAL		168.000,00	140.000,00	140.000,00
SALDO A PAGAR				28.000,00