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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3715	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
2.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	60,00
4.00	Troca de pneu Patrola	50,00	200,00
5.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	225,00
2.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	80,00
5.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	275,00
2.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,119,149 E 130 CFE.DFD SO Nº90/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,119,149 E 130 CFE.DFD SO Nº90/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	970,00
14/03/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,119,149 E 130 CFE.DFD SO Nº90/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		970,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003715/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			970,00
TOTAL		970,00	970,00	970,00
SALDO A PAGAR				0,00