| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 3715 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 200,00 |
| 5.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 225,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu Caminhão | 40,00 | 80,00 |
| 5.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 275,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,119,149 E 130 CFE.DFD SO Nº90/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,119,149 E 130 CFE.DFD SO Nº90/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 970,00 | ||
| 14/03/2024 | VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº192,169,119,149 E 130 CFE.DFD SO Nº90/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 970,00 | ||
| 20/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003715/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
