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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	3717	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 20 LAVAGENS COMPLETAS NOSÔNIBUS ESCOLARES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 040/2024, PARECER JURÍDICO Nº 128/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38-2024.	0,00	6.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 20 LAVAGENS COMPLETAS NOSÔNIBUS ESCOLARES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 040/2024, PARECER JURÍDICO Nº 128/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38-2024.	6.400,00
20/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 20 LAVAGENS COMPLETAS NOSÔNIBUS ESCOLARES, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 040/2024, PARECER JURÍDICO Nº 128/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		6.400,00
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003717/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			6.400,00
TOTAL		6.400,00	6.400,00	6.400,00
SALDO A PAGAR				0,00