Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072	Exportar os Dados

Número do empenho:	3719	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1900.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA, CAPINA NOS CORDÕES COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, REALIZADO NAS RUAS GENERAL OSÓRIO, SETE DE SETEMBRO E GETÚLIO VARGAS CFE.DFD SO Nº143/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	1,55	2.945,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA, CAPINA NOS CORDÕES COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, REALIZADO NAS RUAS GENERAL OSÓRIO, SETE DE SETEMBRO E GETÚLIO VARGAS CFE.DFD SO Nº143/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	2.945,00
14/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA, CAPINA NOS CORDÕES COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, REALIZADO NAS RUAS GENERAL OSÓRIO, SETE DE SETEMBRO E GETÚLIO VARGAS CFE.DFD SO Nº143/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		2.945,00
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003719/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			2.945,00
TOTAL		2.945,00	2.945,00	2.945,00
SALDO A PAGAR				0,00