Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	3720	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.50	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	693,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	693,46
14/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.		693,46
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003720/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			693,46
TOTAL		693,46	693,46	693,46
SALDO A PAGAR				0,00