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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	3721	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.30	Encanador	19,25	140,53
16.50	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº321/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	275,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº321/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	416,24
15/03/2024	Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº321/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		416,24
20/03/2024	Pagamento de Empenho 3721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			416,24
TOTAL		416,24	416,24	416,24
SALDO A PAGAR				0,00