Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 28/02/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº324/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. |
1.800,00 |
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| 13/03/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 28/02/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº324/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0/351 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.
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1.800,00 |
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| 13/03/2024 |
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS, VIA SANTA MARIA, NO DIA 28/02/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº324/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0/351 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.
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1.800,00 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA FALTANDO A RETENÇÃO DE IR |
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-1.800,00 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3723/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.697,40 |
| 20/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3723/2024 |
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59,40 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3723/2024 |
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43,20 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
