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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3725	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PINHEIRINHO, SÃO LUCAS E SÃO CARLOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 381 KM, CFE DFD Nº 129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	0,00	9.906,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PINHEIRINHO, SÃO LUCAS E SÃO CARLOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 381 KM, CFE DFD Nº 129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	9.906,00
03/04/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PINHEIRINHO, SÃO LUCAS E SÃO CARLOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 381 KM, CFE DFD Nº 129/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA.		9.906,00
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003725/2024 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			9.906,00
TOTAL		9.906,00	9.906,00	9.906,00
SALDO A PAGAR				0,00