Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO NA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORADNO INTERNO 101/2024.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO NA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORADNO INTERNO 101/2024.
144,00
13/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO NA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORADNO INTERNO 101/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI.
144,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 3732/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
27/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO DO DIA 14/03/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
27/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO DO DIA 14/03/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
27/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO DO DIA 14/03/2024) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
