Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 099/2024.EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 3726/2024 DEVIDO RETORNO DA VIAGEM DIA 15/03/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 102/2024.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 099/2024.EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 3726/2024 DEVIDO RETORNO DA VIAGEM DIA 15/03/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 102/2024.
520,00
13/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 099/2024.EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 3726/2024 DEVIDO RETORNO DA VIAGEM DIA 15/03/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 102/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI.
520,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 3738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
