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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT

Dados do Empenho

Número do empenho:	3739	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024..EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 3730/2024 DEVIDO RETORNO DA VIAGEM DIA 15/03/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 102/2024.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024..EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 3730/2024 DEVIDO RETORNO DA VIAGEM DIA 15/03/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 102/2024.	360,00
13/03/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DA AVENINA BRASIL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 100/2024..EMP. COMPLEMENTAR AO Nº 3730/2024 DEVIDO RETORNO DA VIAGEM DIA 15/03/2024 AS 22H CFE. MEMORANDO INTERNO 102/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI.		360,00
14/03/2024	Pagamento de Empenho 3739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
27/05/2024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - ALMOÇO DO DIA 15/03/2024 COM NF FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI E JANTA 15/03/2024 SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.			-144,00
27/05/2024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - ALMOÇO DO DIA 15/03/2024 COM NF FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI E JANTA 15/03/2024 SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.		-144,00
27/05/2024	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - ALMOÇO DO DIA 15/03/2024 COM NF FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI E JANTA 15/03/2024 SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.	-144,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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