Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024. |
1.025.722,06 |
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| 31/01/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53019 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024. |
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88.572,10 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 29/02/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53485 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024 |
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88.572,10 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 27/03/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53930 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024. |
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88.572,10 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 30/04/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54408 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024. |
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88.572,10 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 29/05/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54866 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.MAIO/2024. |
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88.572,10 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 28/06/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/55285 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.JUNHO/2024. |
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88.572,10 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 31/07/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24. |
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88.572,10 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24. |
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88.572,10 |
| 30/08/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56199 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.AGOSTO/2024. |
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88.572,10 |
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| 11/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 30/09/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56837 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.SETEMBRO/2024. |
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88.572,10 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 31/10/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57379 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.OUTUBRO/2024. |
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88.572,10 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| 29/11/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57817 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.NOVEMBRO/2024. |
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88.572,10 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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88.572,10 |
| TOTAL |
1.025.722,06 |
974.293,10 |
974.293,10 |
| SALDO A PAGAR |
51.428,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
