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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	374	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.09.00.00 - PLANTÃO MÉDICO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024.	0,00	1.025.722,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024.	1.025.722,06
31/01/2024	VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53019 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.		88.572,10
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88.572,10
29/02/2024	VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53485 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024		88.572,10
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88.572,10
27/03/2024	VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/53930 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2024.		88.572,10
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88.572,10
30/04/2024	VALOR REF SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM HORÁRIOS ESPECIAIS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 19h00 ÀS 7h00, SENDO QUE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS TERÁ COBERTURA DE 24 HORAS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI056-2019 E 4ºADITVO AO CONTRATO Nº96-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54408 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.ABRIL/2024.		88.572,10
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88.572,10
TOTAL		1.025.722,06	354.288,40	354.288,40
SALDO A PAGAR				671.433,66