| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PARASOU E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 3741 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MEDALHAS, TROFÉUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TROFÉUS E 42 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS ATLETAS QUE DISPUTARÃO A 2ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 17/03, CFE MEMORANDO SE 368/2024.ORDEM DE COMPRA 249/2024. | 1.638,00 | 1.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | OUTROS, MEDALHAS, TROFÉUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TROFÉUS E 42 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS ATLETAS QUE DISPUTARÃO A 2ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 17/03, CFE MEMORANDO SE 368/2024.ORDEM DE COMPRA 249/2024. | 1.638,00 | ||
| 14/03/2024 | OUTROS, MEDALHAS, TROFÉUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TROFÉUS E 42 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS ATLETAS QUE DISPUTARÃO A 2ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 17/03, CFE MEMORANDO SE 368/2024.ORDEM DE COMPRA 249/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.096.536 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GOULART. | 1.638,00 | ||
| 21/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003741/2024 PARASOU E-COMMERCE LTDA - 33674 | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
