| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3745 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DEFLETOR ACRÍLICO 3MMX0,9X0,5CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO A SER INSTALADO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO INTERNO 044/2024. ORDEM DE SERVIÇO 253/2024. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | OUTROS, DEFLETOR ACRÍLICO 3MMX0,9X0,5CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO A SER INSTALADO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO INTERNO 044/2024. ORDEM DE SERVIÇO 253/2024. | 250,00 | ||
| 28/03/2024 | OUTROS, DEFLETOR ACRÍLICO 3MMX0,9X0,5CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO A SER INSTALADO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO INTERNO 044/2024. ORDEM DE SERVIÇO 253/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. | 250,00 | ||
| 02/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2024 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
