Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3745
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DEFLETOR ACRÍLICO 3MMX0,9X0,5CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO A SER INSTALADO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO INTERNO 044/2024. ORDEM DE SERVIÇO 253/2024.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
OUTROS, DEFLETOR ACRÍLICO 3MMX0,9X0,5CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO A SER INSTALADO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO INTERNO 044/2024. ORDEM DE SERVIÇO 253/2024.
250,00
28/03/2024
OUTROS, DEFLETOR ACRÍLICO 3MMX0,9X0,5CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO EM ACRÍLICO A SER INSTALADO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO INTERNO 044/2024. ORDEM DE SERVIÇO 253/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
250,00
02/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2024
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
