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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3748	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 29, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS 146/2024.	37,80	226,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 29, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS 146/2024.	226,80
05/04/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 29, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS 146/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52089941 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		226,80
09/04/2024	Pagamento de Empenho 3748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			226,80
TOTAL		226,80	226,80	226,80
SALDO A PAGAR				0,00