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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3751	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POSTE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA LUZ 7,5M, PADRÃO RGE/COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2649, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2023 E MEMORANDO AS 148/2024.	1.620,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	POSTE CONCRETO COMPLETO COM CAIXA LUZ 7,5M, PADRÃO RGE/COPREL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2649, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2023 E MEMORANDO AS 148/2024.	1.620,00
19/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2649, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2023 E MEMORANDO AS 148/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/64 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.620,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 3751/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.620,00
TOTAL		1.620,00	1.620,00	1.620,00
SALDO A PAGAR				0,00