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Exercício: 2024
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3752	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LÂMPADA LED BULBO 20W	15,00	300,00
4.00	TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023 E MEMORANDO SS/AB 313/2024.	129,67	518,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	LÂMPADA LED BULBO 20W TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023 E MEMORANDO SS/AB 313/2024.	818,69
21/03/2024	LÂMPADA LED BULBO 20W TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2023 E MEMORANDO SS/AB 313/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		818,69
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3752/2024 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538			818,69
TOTAL		818,69	818,69	818,69
SALDO A PAGAR				0,00