| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 75 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 4, PULADOR SUL, RS 223 E SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE.DFD 142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. | 253,00 | 18.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 75 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 4, PULADOR SUL, RS 223 E SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE.DFD 142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. | 18.975,00 | ||
| 14/03/2024 | VALOR REFERENTE 75 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA 4, PULADOR SUL, RS 223 E SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE.DFD 142/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA. | 18.975,00 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003765/2024 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 18.975,00 | ||
| TOTAL | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
