| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, COM A DISPONIBILIDADE DE UM OPERADOR DE ÁUDIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 066/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2022. VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº215/2024. | 0,00 | 824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, COM A DISPONIBILIDADE DE UM OPERADOR DE ÁUDIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 066/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2022. VIGÊNCIA ATÉ 23/03/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº215/2024. | 824,00 | ||
| 26/03/2024 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, COM A DISPONIBILIDADE DE UM OPERADOR DE ÁUDIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 066/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017-2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 032-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MAR/24. | 824,00 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 3766/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 824,00 | ||
| TOTAL | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
