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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NELCINDO SWAROWSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3768	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Indenizações e Restituições
Conta de Despesa:	3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE IPTU DE 2023 PAGO EM DUPLICIDADE, REF DAM 7209236, CONFORME PROTOCOLO Nº 520/2024, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	0,00	535,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE IPTU DE 2023 PAGO EM DUPLICIDADE, REF DAM 7209236, CONFORME PROTOCOLO Nº 520/2024, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.	535,84
14/03/2024	LIQUIDAÇAO EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE IPTU DE 2023 PAGO EM DUPLICIDADE, REF DAM 7209236, CONFORME PROTOCOLO Nº 520/2024, E COMPROVANTES EM ANEXO. PEDIDO HOMOLOGADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA.		535,84
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003768/2024 NELCINDO SWAROWSKI - 143			535,84
TOTAL		535,84	535,84	535,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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