Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3779
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.320,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3496/2024.
0,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.320,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3496/2024.
264,00
14/03/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.320,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3496/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
264,00
18/04/2024
Pagamento de Empenho 3779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
