| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 586.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 7.782,08 |
| 586.00 | Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº370/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. | 5,96 | 3.492,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº370/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. | 11.274,64 | ||
| 19/03/2024 | VALOR REFERENTE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº370/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 11.274,64 | ||
| 28/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003780/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272 | 11.274,64 | ||
| TOTAL | 11.274,64 | 11.274,64 | 11.274,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
