Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	3780	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
586.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	7.782,08
586.00	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº370/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022.	5,96	3.492,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº370/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022.	11.274,64
19/03/2024	VALOR REFERENTE REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO SE Nº370/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		11.274,64
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003780/2024 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			11.274,64
TOTAL		11.274,64	11.274,64	11.274,64
SALDO A PAGAR				0,00