| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS FROTA 211, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2024 E MEMORANDO SECTD 277/2024. | 1.280,00 | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS FROTA 211, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2024 E MEMORANDO SECTD 277/2024. | 2.560,00 | ||
| 08/04/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS FROTA 211, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2024 E MEMORANDO SECTD 277/2024.LIQUIDADO CFE, FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. | 2.560,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O ÔNIBUS FROTA 211, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2024 E MEMORANDO SECTD 277/2024.LIQUIDADO CFE, FISCAL DE CONTRATO GILSON ROBERTO GARMATZ. | 2.529,28 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3784/2024 | 30,72 | ||
| TOTAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/04/2024 | 30,72 | 2246/2024 | Lançada |
| TOTAL | 30,72 |
