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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3788	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODAS E SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 125/2024 TC 117/2023.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODAS E SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 125/2024 TC 117/2023.	480,00
22/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODAS E SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 125/2024 TC 117/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA.		480,00
26/03/2024	Pagamento de Empenho 3788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00