Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3789	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	1.002,60
1550.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM CORDÕES EM RUAS DIVERSAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº155/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	1,55	2.402,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM CORDÕES EM RUAS DIVERSAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº155/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	3.405,10
05/04/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM CORDÕES EM RUAS DIVERSAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº155/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 88 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.405,10
09/04/2024	Pagamento de Empenho 3789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.405,10
TOTAL		3.405,10	3.405,10	3.405,10
SALDO A PAGAR				0,00