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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	3795	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº152/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº152/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	360,00
26/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº152/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		360,00
28/03/2024	Pagamento de Empenho 3795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00