Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3799 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE GESTÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Setor de Pessoal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
40 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS PARA O SETOR DE PESSOAL CFE.DFD Nº012/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº40/2024. |
0,00 |
10.486,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS PARA O SETOR DE PESSOAL CFE.DFD Nº012/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº40/2024. |
10.486,00 |
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| 29/08/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SP Nº 243/2024 |
-10.486,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
