Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE APRENDIZAGEM PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM CRUZ ALTA-RS, DURANTE OS DIAS 18/03, 19/03 E 20/03, SAÍDA ÀS 07:00HRS E RETORNO 15:00 HRS CADA DIA, CFE MEMORANDO SAP 103/2024.
0,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE APRENDIZAGEM PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM CRUZ ALTA-RS, DURANTE OS DIAS 18/03, 19/03 E 20/03, SAÍDA ÀS 07:00HRS E RETORNO 15:00 HRS CADA DIA, CFE MEMORANDO SAP 103/2024.
216,00
15/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO DE APRENDIZAGEM PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO EM CRUZ ALTA-RS, DURANTE OS DIAS 18/03, 19/03 E 20/03, SAÍDA ÀS 07:00HRS E RETORNO 15:00 HRS CADA DIA, CFE MEMORANDO SAP 103/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
216,00
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003805/2024
ELISABETE REGINA KLEIN - 4666
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
