Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTIRA DA EXPODIRETO, NO DIA 04/03, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 087/2024.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTIRA DA EXPODIRETO, NO DIA 04/03, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 087/2024.
104,00
15/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTIRA DA EXPODIRETO, NO DIA 04/03, EM NÃO-ME-TOQUE, CFE MEMORANDO SAP 087/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
104,00
20/03/2024
Pagamento de Empenho 3810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
