Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3813
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIAL 12V, KIT COMPONENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A E KIT COMPONENTES PARA TROCA DO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 371/2024 E ORDEM DE COMPRA 269/2024.
174,80
174,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
OUTROS, BATERIAL 12V, KIT COMPONENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A E KIT COMPONENTES PARA TROCA DO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 371/2024 E ORDEM DE COMPRA 269/2024.
174,80
27/03/2024
OUTROS, BATERIAL 12V, KIT COMPONENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V 7A E KIT COMPONENTES PARA TROCA DO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 371/2024 E ORDEM DE COMPRA 269/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3885 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
174,80
02/04/2024
Pagamento de Empenho 3813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,80
TOTAL
174,80
174,80
174,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
