Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3817
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2024. ORDEM DE SERVIÇO 270/2024.
745,00
745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2024. ORDEM DE SERVIÇO 270/2024.
745,00
27/03/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2024. ORDEM DE SERVIÇO 270/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12490 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
745,00
02/04/2024
Pagamento de Empenho 3817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
745,00
TOTAL
745,00
745,00
745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
