| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2024. ORDEM DE SERVIÇO 270/2024. | 745,00 | 745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2024. ORDEM DE SERVIÇO 270/2024. | 745,00 | ||
| 27/03/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2024. ORDEM DE SERVIÇO 270/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12490 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 745,00 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 3817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 745,00 | ||
| TOTAL | 745,00 | 745,00 | 745,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
