Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3820
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024. ORDEM DE COMPRA 265/2024.
159,80
159,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024. ORDEM DE COMPRA 265/2024.
159,80
25/03/2024
OUTROS, BATERIA 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024. ORDEM DE COMPRA 265/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3880 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
159,80
02/04/2024
Pagamento de Empenho 3820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
159,80
TOTAL
159,80
159,80
159,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
