| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 3820 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BATERIA 12 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024. ORDEM DE COMPRA 265/2024. | 159,80 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | OUTROS, BATERIA 12 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024. ORDEM DE COMPRA 265/2024. | 159,80 | ||
| 25/03/2024 | OUTROS, BATERIA 12 V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024. ORDEM DE COMPRA 265/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3880 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 159,80 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 3820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,80 | ||
| TOTAL | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
