Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3821
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024 ORDEM DE SERVIÇO 266/2024.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024 ORDEM DE SERVIÇO 266/2024.
175,00
25/03/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 403/2024 ORDEM DE SERVIÇO 266/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12482 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
175,00
02/04/2024
Pagamento de Empenho 3821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
