Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03, CFE MEMORANDO SAP 95/2024.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03, CFE MEMORANDO SAP 95/2024.
72,00
18/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03, CFE MEMORANDO SAP 95/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
72,00
10/04/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE DIÁRIA
-72,00
10/04/2024
ESTORNO DE DIÁRIA CFE SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR, MEMORANDO SAP 134/2024.
-72,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
