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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT

Dados do Empenho

Número do empenho:	3829	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03, CFE MEMORANDO SAP 96/2024.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03, CFE MEMORANDO SAP 96/2024.	72,00
18/03/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03, CFE MEMORANDO SAP 96/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI.		72,00
26/03/2024	Pagamento de Empenho 3829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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