| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3837 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). | 771,32 | 2.313,96 |
| 21.00 | Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E ABATES DE ÁRVORES NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 164/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2023. | 856,99 | 17.996,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | Poda de árvore de grande porte (acima de 10m de altura). Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E ABATES DE ÁRVORES NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 164/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2023. | 20.310,75 | ||
| 25/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E ABATES DE ÁRVORES NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 164/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA E FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. | 20.310,75 | ||
| 27/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E ABATES DE ÁRVORES NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 164/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA E FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. | 19.701,43 | ||
| 27/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3837/2024 | 609,32 | ||
| TOTAL | 20.310,75 | 20.310,75 | 20.310,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/03/2024 | 609,32 | 1814/2024 | Lançada |
| TOTAL | 609,32 |
