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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3844 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE JIUJITSU IBIRUBENSE PARTICIPAR DO CAMPEONATO EM P 4,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE JIUJITSU IBIRUBENSE PARTICIPAR DO CAMPEONATO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/03, CFE SECTD 412/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2023. 2.400,00
18/03/2024 LIQUIDADO CFE NF Nº 1915 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 2.400,00
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 1915 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 2.320,80
28/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3844/2024 79,20
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 18/03/2024 79,20 1572/2024 Lançada
TOTAL   79,20