| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 3849 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS E DECORATIVOS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA JUNTO AO CAPS, CFE MEMORANDO DFD 024/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 01/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 025/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 134/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 13/03/2024. | 1.149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS E DECORATIVOS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA JUNTO AO CAPS, CFE MEMORANDO DFD 024/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 01/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 025/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 134/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 13/03/2024. | 1.149,60 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS E DECORATIVOS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE TERAPIA JUNTO AO CAPS, CFE MEMORANDO DFD 024/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 01/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 025/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 134/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 13/03/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.149,60 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3849/2024 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 1.149,60 | ||
| TOTAL | 1.149,60 | 1.149,60 | 1.149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
