| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 52103776 ELIANE KOEHLER PEREIRA |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA JUNTO AO CAPS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, TOTAL DE 130 HORAS, CFE DFD Nº 025/2024 DE 01/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 026/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 135/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 13/03/2024. | 3.342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA JUNTO AO CAPS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, TOTAL DE 130 HORAS, CFE DFD Nº 025/2024 DE 01/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 026/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 135/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 13/03/2024. | 3.342,00 | ||
| 19/03/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTE TERAPIA JUNTO AO CAPS, PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, TOTAL DE 130 HORAS, CFE DFD Nº 025/2024 DE 01/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 026/2024 E PARECER JURÍDICO Nº 135/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 13/03/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 3.342,00 | ||
| 22/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003853/2024 52103776 ELIANE KOEHLER PEREIRA - 34194 | 3.342,00 | ||
| TOTAL | 3.342,00 | 3.342,00 | 3.342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
