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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3863	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2023 E MEMORANDO AS Nº 155-2024.	37,80	302,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2023 E MEMORANDO AS Nº 155-2024.	302,40
21/03/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6493, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2023 E MEMORANDO AS Nº 155-2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.190.431 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		302,40
28/03/2024	Pagamento de Empenho 3863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,40
TOTAL		302,40	302,40	302,40
SALDO A PAGAR				0,00