Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS , NO DIA 20/03, CFE MEMORANDO SAP 110/2024.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS , NO DIA 20/03, CFE MEMORANDO SAP 110/2024.
144,00
19/03/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS , NO DIA 20/03, CFE MEMORANDO SAP 110/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
144,00
20/03/2024
Pagamento de Empenho 3867/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
27/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 20/03) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
27/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 20/03) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
27/05/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 20/03) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
