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Exercício: 2024
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3871	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	43 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE VACINA DO PAM CFE.DFD SS Nº27/2024, PARECER JURÍDICO Nº132/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº43/2024.	0,00	782,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE VACINA DO PAM CFE.DFD SS Nº27/2024, PARECER JURÍDICO Nº132/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº43/2024.	782,40
26/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CÂMARAS DE VACINA DO PAM CFE.DFD SS Nº27/2024, PARECER JURÍDICO Nº132/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº43/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5050 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.		782,39
26/08/2024	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-0,01
29/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2024 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			782,39
TOTAL		782,39	782,39	782,39
SALDO A PAGAR				0,00