Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 97 HORAS MÁQUINA COM A MOTONIVELADORA (ITEM 17), PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA LINHA 5, LINHA 6, TRAVESSÃO JACUÍ MIRIM E SÃO ROQUE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 134/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. |
35.399,18 |
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| 22/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 97 HORAS MÁQUINA COM A MOTONIVELADORA (ITEM 17), PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA LINHA 5, LINHA 6, TRAVESSÃO JACUÍ MIRIM E SÃO ROQUE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 134/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV AMDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
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35.399,18 |
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| 28/03/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF SEM VALOR DE RETENÇÃO DE ISS |
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-35.399,18 |
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| 03/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 97 HORAS MÁQUINA COM A MOTONIVELADORA (ITEM 17), PARA PATROLAMENTO NAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DA LINHA 5, LINHA 6, TRAVESSÃO JACUÍ MIRIM E SÃO ROQUE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 134/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
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35.399,18 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3882/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.687,66 |
| 11/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3882/2024 |
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711,52 |
| TOTAL |
35.399,18 |
35.399,18 |
35.399,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
