Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 67 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA AFROUXAMENTO E CARREGAMENTO DE CASCALHO E PEDRAS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 133/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. |
25.948,43 |
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| 22/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 67 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA AFROUXAMENTO E CARREGAMENTO DE CASCALHO E PEDRAS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 133/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
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25.948,43 |
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| 28/03/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF SEM VALOR DE RETENÇÃO DE ISS |
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-25.948,43 |
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| 03/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 67 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA AFROUXAMENTO E CARREGAMENTO DE CASCALHO E PEDRAS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
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25.948,43 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.426,87 |
| 11/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3883/2024 |
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521,56 |
| TOTAL |
25.948,43 |
25.948,43 |
25.948,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
