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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3885 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE MAQUINAS PARA REPAROS ASFÁLTICOS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 20- 28 HORAS ITEM 21- 28 HORAS ITEM 22- 28 HORAS ITEM 24- 28 HORAS 0,00 34.844,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. SENDO OS SEGUINTES ITENS: ITEM 20- 28 HORAS ITEM 21- 28 HORAS ITEM 22- 28 HORAS ITEM 24- 28 HORAS 34.844,32
21/03/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 34.844,32
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2024 - REF. MARÇO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 28495 31.743,17
27/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 1.672,53
27/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 383,29
27/03/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 1.045,33
TOTAL 34.844,32 34.844,32 34.844,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/03/2024 1.672,53 1691/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/03/2024 383,29 1691/2024 Lançada
ISS 22/03/2024 1.045,33 1691/2024 Lançada
TOTAL   3.101,15