Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 20- 28 HORAS
ITEM 21- 28 HORAS
ITEM 22- 28 HORAS
ITEM 24- 28 HORAS |
34.844,32 |
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| 21/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPAROS ASFÁLTICOS (TAPA BURACOS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 137/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 36-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
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34.844,32 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2024 - REF. MARÇO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 28495 |
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31.743,17 |
| 27/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 |
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1.672,53 |
| 27/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 |
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383,29 |
| 27/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3885/2024 |
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1.045,33 |
| TOTAL |
34.844,32 |
34.844,32 |
34.844,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
