| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.88 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO CHERY CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. | 80,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO CHERY CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. | 470,00 | ||
| 13/06/2024 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO VEÍCULO CHERY CELLER FROTA 182, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 033/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A. DOS SANTOS BARBOSA. | 470,00 | ||
| 18/06/2024 | Pagamento de Empenho 3887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
