Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 19/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 425/2024.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 19/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 425/2024.
180,00
20/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 19/03/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO 425/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI.
180,00
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003891/2024
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
