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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3896 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
796.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NO DIA 04/03/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº382/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. 4,00 3.184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NO DIA 04/03/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº382/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. 3.184,00
20/03/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS NO DIA 04/03/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº382/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0/354 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. 3.184,00
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3896/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.002,51
28/03/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3896/2024 76,42
28/03/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3896/2024 105,07
TOTAL 3.184,00 3.184,00 3.184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/03/2024 76,42 1647/2024 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 20/03/2024 105,07 1647/2024 Lançada
TOTAL   181,49