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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	3903	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.88	LOTE 03 - BOLOS	29,38	55,23
50.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCGES PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº377/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	49,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCGES PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº377/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	104,73
28/03/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCGES PARA OFICINA DE ARTE TERAPIA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº377/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.273.740 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		104,73
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003903/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			104,73
TOTAL		104,73	104,73	104,73
SALDO A PAGAR				0,00